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建筑企業(yè)異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅如何申報？

日期：2021/5/11　來源：

建筑企業(yè)異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅如何填報企業(yè)所得稅申報表（一句話：可以抵預(yù)繳和匯算清繳應(yīng)交的企業(yè)所得稅）

1.企業(yè)所得稅季度申報表建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部已經(jīng)向項(xiàng)目所在地預(yù)繳的企業(yè)所得稅，建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報時，填入《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表（A類，2018年版）》（2020年修訂）第14行“減：特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額”。

2.企業(yè)所得稅年度申報表

建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部已經(jīng)向項(xiàng)目所在地預(yù)繳的企業(yè)所得稅，建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)在企業(yè)所得稅年度匯算申報時，填入A100000 《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第32行“本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額”（填報納稅人按照稅收規(guī)定本納稅年度已在月（季）度累計(jì)預(yù)繳的所得稅額，包括按照稅收規(guī)定的特定業(yè)務(wù)已預(yù)繳（征）的所得稅額，建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部按規(guī)定向項(xiàng)目所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳的所得稅額）
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